河套學院2018年度預算公開

河套學院

2018年部門預算公開報告

一八年一月 二十九 日

第一部分 河套學院概況

一、主要職能、職責

二、機構設置及預算單位構成情況

第二部分  2018年河套學院預算安排情況說明

一、學院預算一般公共預算財政撥款收支體情況說明

二、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

三、財政撥款“三公”經費預算情況說明

第三部分 其他公開事項說明

一、學院運行經費安排情況說明

二、政府采購預算情況說明

三、國有資產占有使用情況說明

四、績效目標設置情況說明

第四部分 名詞解釋

第五部分 2018年部門預算公開表(附件)

一、財政撥款收支預算總表

二、一般公共預算財政撥款支出預算表

三、一般公共預算財政撥款基本支出預算表

四、部門收支預算總表

五、部門收入預算總表

六、部門支出預算總表

七、政府性基金預算財政撥款支出預算表

八、財政撥款“三公”經費支出預算表


第一部分 河套學院概況

一、主要職能、職責

河套學院是以培養高素質應用型人才為主的多科性本科院校。具有為國家和地區培養高素質的科研人才和應用型專業人才。

二、學院機構設置及預算單位構成情況

河套學院承擔國家和自治區各項科研項目;承擔本地區在職人員的繼續教育培訓和學歷教育培養;社會人員的職業技能培訓;中等職業教育。學院師資力量雄厚,設有14個教學部系,蒙古語言文學系、 漢語言文學系 、外國語言文學系 、理學系 、機電工程系 、土木工程系 、農學系 、醫學系 、經濟管理系 、藝術系 、馬克思主義學院 、體育教學部 、繼續教育學院 、中等職業技術學校 2個教輔部門,圖書館 和網絡信息中心。17個行政部門,黨政辦公室(機關黨總支) 、黨委組織部(統戰部、黨校) 、黨委宣傳部 、紀檢監察處 、工會(離退休人員管理處) 、團委學生處 、人事處 、審計處 、發展規劃處(高教研究所) 、教務處(教育評價中心) 、科技處(學報編輯部) 、就業指導中心 、總務處 、國有資產管理處 、計劃財務處 、保衛處 、后勤服務中心

第二部分  2018年河套學院預算安排情況說明

 

一、 學院預算一般公共預算財政撥款收支體情況說明

按照黨中央、國務院關于深入推進地方預算公開工作的要求和自治區、巴彥淖爾市兩級黨委政府的部署,為了便于廣大教職工及社會成員監督,現將學院2018年預算安排情況說明如下:

(一)2018年學院預算收支總體情況說明

2018年學院收入預算總額為21860萬元。其中一般公共預算撥款收入預算為15860萬元,納入專戶管理的教育收費收入預算6000萬元。2017年學院收入預算總額為18781萬元,一般公共預算撥款收入預算18781萬元,包含納入預算管理的非稅收入(教育收費收入)收入預算5000萬。2018年學院收入預算較2017年增加3079萬元、增加率16%

2018年學院支出預算總額為21860萬元。其中一般公共預算撥款支出預算為15860萬元,納入專戶管理的教育收費支出預算6000萬元。2017年學院支出預算總額為18781萬元,一般公共預算撥款收支預算18781萬元,包含納入預算管理的非稅收入(教育收費收入)支出預算5000萬。2018年學院支出預算較2017年增加3079萬元、增加率16%

預算增加的主要原因有:(12017年下半年起學院學費標準提高,教育收費收入較上年增加1000萬元,主要用于新校區儀器設備購置和煤水電暖費用支出;(2)一般公共預算撥款增加新校區儀器設備購置經費1200萬元;(3)單位離退休人員調資及退休人員人數增加一般公共預算撥款增加376萬元;(4)在職人員薪級工資調增、在職人員新增29人、職稱晉級213人,共增加一般公共預算撥款收支494萬元;(5)中專教育兩免資金收支預算增加9萬元。

(二)2018年學院預算收入預算情況

2018年學院收入預算總額為21860萬元,其中:2050205款,普通高等教育收入預算為18628萬元,包括一般公共預算撥款收入12628萬元,納入專戶管理的教育收費收入預算6000萬元;2080502款一般公共預算撥款,事業單位離退休費用撥款收入預算為3029萬元;2080801款一般公共預算撥款,死亡撫恤費撥款收入預算為48萬元;2050302款一般公共預算撥款,中專教育兩免一補資金地方財政撥款收入預算為155萬元。

(三)2018年學院預算支出預算情況

2018年學院支出預算總額為21860萬元。其中:一般公共預算支出總額為15860萬元,用納入專戶管理的教育收費收入安排支出預算6000萬元。

一般公共預算支出15860萬元,主要用于財政供養人員支出預算11988萬元,包括:離退休人員費用支出預算3029萬元、死亡撫恤費支出預算48萬元、在職人員工資支出預算8911萬元;中專教育兩免資金支出預算155萬元;蒙古留學生生活補助支出預算5萬元;學生貸款貼息及風險補償金支出預算112萬元;學院新校區儀器設備購置支出預算1200萬元;學院運行經費支出預算2400萬元。

納入專戶管理的教育收費收入安排支出預算6000萬元,主要用于償還基建債務支出預算1426萬元;學院運行經費支出預算4574萬元,含新校區儀器設備款支出預算3200萬元。

二、政府性基金預算財政撥款支出情況說明

無政府性基金財政撥款

三、財政撥款“三公”經費預算情況說明

2018年學院財政撥款“三公經費”支出預算為89.8萬元,其中:一般公共預算支出為20萬元,納入專戶管理的教育收費支出預算為 69.8萬元。較2017年財政撥款“三公經費”支出預算95萬元減少5.2萬元,減少率 5.4%

12018年財政撥款因公出國()費支出預算為0萬元,2017年財政撥款因公出國()費支出預算為0萬元。

22018年財政撥款公務用車運行維護費支出預算為 68.8萬元,其中:一般公共預算支出為 10萬元,納入專戶管理的教育收費支出預算58.8萬元。較2017年財政撥款公務用車運行維護費支出預算60萬元增加8.8 萬元,增加率 14.7 %。原因:2018年購置一臺公務車。

32018年財政撥款公務接待費支出預算 21萬元,其中:一般公共預算支出為 10萬元,納入專戶管理的教育收費支出預算11萬元。較2017年財政撥款公務接待費支出預算35萬元減少 14萬元,減少率 40 %

注:2017年財政預算將學院教育收費收支預算納入了一般公共預算。2018年財政預算將學院教育收費收支預算納入了財政專戶管理。

 

第三部分 其他公開事項說明

 

一、學院運行經費安排情況說明

學院運行經費,是指學院各部門的公用經費,包括辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料費、及一般設備購置費、水電暖費、公務用車運行維護費、以及其他費用。

2018年學院運行經費預算6974萬元,比上年增加1000萬元,增長14 %。主要原因是學院搬遷后,水電暖費用增加,新校區儀器設備購置費增加。

二、政府采購預算情況說明

學院2018年度財政性資金政府采購支出總額3141.34萬元,2017年度財政性資金政府采購支出總額520萬元,比2017年增加2621.34萬元,增長83%,主要原因是學院的儀器設備采購量增加。

三、國有資產占有使用情況說明

截至20171231日,學院共有車輛15輛,其中:一般公務用車15輛。

四、績效目標設置情況

2018年市財政局批復預算后,學院為加強項目預算管理,科學、合理使用好財政資金,對實施開展的部分項目進行績效考核目標設置和績效評價指標設置。根據每個項目的實施開展情況,對績效考核目標設置總體目標、實施期目標和年度目標;對績效考核指標從數量、質量、時效、成本以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度等方面進行細化績效評價指標。績效評價工作今后還需要進一步加強。

第四部分 名詞解釋

一、一般公共預算財政撥款收入:是指自治區財政當年撥付的資金。

二、事業收入:是指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。

三、事業單位經營收入:是指事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共預算財政撥款收入”、“事業收入”、“事業單位經營收入”等以外的收入。主要是指按規定動用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事業基金彌補收支差額:是指事業單位在預計用當年的“一般公共預算財政撥款收入”、“財政撥款結轉和結余資金”、“事業收入” 、“事業單位經營收入”、“其他收入”不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補本年收支缺口的資金。

六、上年結轉:是指以前年度尚未完成、結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

七、基本支出:是指為保障機構正常運轉,完成日常工作任務而發生的人員支出和共用支出。

八、項目支出:是指基本支出之外,為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

九、“三公”經費:納入財政預決算管理的“三公”經費,是指部門用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。

十、機關運行經費:機關運行經費,是指各部門的公用經費,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專業材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

第五部分 部門預算公開表(附件)

 

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