河套學院2016年度決算公開

      河套學院    
2016年度決算相關說明    
   
第一部分 河套學院基本情況
一、部門職能
河套學院是以培養高素質應用型人才為主的多科性本科院校。具有為國家和地區培養高素質的科研人才和應用型的專業人才的職能。
二、機構設置及單位構成情況
河套學院承擔國家和自治區各項科研項目;承擔本地區在職人員的繼續教育培訓和學歷教育培養;社會人員的職業技能培訓;中等職業教育。 學院師資力量雄厚,設有12個教學部系和一所中等專業技術學校,2個教輔部門,14個行政部門。現有教職工1684人,其中:在
   

職1154人,離退休人員530人。全日制本專科在校生10064人,專任教師509人,教授49人,副教授157人,碩士以上學歷教師223人,開設本科專業24個,專科專業23個,館藏紙質圖書73.06萬冊,電子圖書30.78萬種,教學儀器設備總值達6700余萬元。
第二部分 河套學院2016年度部門決算情況說明
一、關于2016年度預算執行情況分析
2016年,學院收入預算為31146.57萬元,全部為財政補助收入。2016年學院收入決算為32473.08萬元,其中財政撥款為32032.46萬元,其他收入為440.62萬元。收入比預算增加1326.51萬元。增加原因:一是預算未做其他收入,二是工資撥款增加。
2016年學院支出預算為31146.57萬元,支出決算為33051.66萬元,比預算增加1905.09萬元;增加原因:社會保險費增加、增人增資。
二、關于2016年度決算情況說明
(一)關于收支情況總體說明
學院2016年度收入總計32473.08萬元,支出總計33051.66萬元。與2015年度相比,收入減少2003.07萬元,下降5.81%;支出減少7410.85萬元,下降18.31%。主要原因:新校區建設撥款減少使收入減少;新校區建設支出減少使支出減少。
(二)關于2016年度收入決算情況說明
學院2016年度收入合計32473.08萬元,其中:財政撥款收入32032.46萬元,占98.64%;其他收入440.62萬元,占1.36%。  
(三)關于2016年度支出決算情況說明
學院2016年度支出合計33051.66萬元,其中:基本支出19279.24萬元,占58.33%;項目支出13772.42萬元,占41.67%;
(四)關于2016年度財政撥款收入支出決算總體情況說明
學院2016年度財政撥款收入總計32032.46萬元,支出總計32723.27萬元。與2015年度相比,收入減少1901.82萬元,下降5.6%;支出減少7145.2萬元,下降17.92%。主要原因:新校區建設撥款減少形成。
(五)關于2016一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
河套學院2016年度一般公共預算財政撥款支出合計32706.33萬元,其中:基本支出19093.74萬元,占58.38%;項目支出13612.59萬元,占41.62%。
(六)關于2016年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
學院2016年度一般公共預算財政撥款基本支出19093.74萬元,其中:人員經費14261.90萬元,主要包括:基本工資4185.61萬元、津貼補貼1295.93萬元、社會保障繳費360.21萬元、績效工資2869.39萬元、離休費42.4萬元、退休費2832.81萬元、撫恤金56.34萬元、生活補

助88.60萬元、醫療費6萬元、助學金103.08萬元、獎勵金49.79萬元、其他對個人家庭補助支出2371.74萬元),較上年增加1085.85萬元,主要原因是:新增人員新增工資及調資增資、社會保險費增加;公用經費4831.84萬元,主要包括:辦公費365.55萬元、印刷費85.28

萬元、咨詢費6.12萬元、手續費26.54萬元、水費46.06萬元、電費250.45萬元、郵電費60.4萬元、取暖費373.21萬元、差旅費213.74萬元、因公出國費用31萬元、維修費331.59萬元、租賃費22.98萬元、培訓費83.92萬元、公務接待費34.25萬元、專用材料費175.43萬元、

勞務費654.34萬元、委托業務費1萬元、工會經費110.42萬元、福利費3.04萬元、公務用車運行維護費59.54萬元、其他商品服務支出334.13萬元、辦公設備購置186.86萬元、專用設備購置983.92萬元、其他資本性支出210.78萬元、國內債務付息181.29萬元、),較上年

減少329.61萬元,主要原因是:2016年維修費、專用設備購置經費減少形成。
(七)關于2016年度財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
1、“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
學院2016年度財政撥款“三公”經費預算為92.77萬元,支出決算為125.96萬元,完成預算的135%,其中:因公出國(境)費支出決算為31萬元,完成預算的100%;公務用車購置及運行維護費支出決算為60.71萬元,完成預算的106%;公務接待費支出決算為34.25萬元,完

成預算的95%。2016年度財政撥款“三公”經費支出決算與預算差異情況的原因:一是預算把因公出國費做在了培訓費里,二是外出科研調研增加公務用車費用。
2、“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
學院2016年度財政撥款“三公”經費支出125.96萬元,因公出國(境)費支出31萬元,占25%;公務用車運行維護費支出60.71萬元,占48%;公務接待費支出34.25萬元,占27%。具體情況如下:
因公出國(境)費支出31萬元。全年因公出國(境)團組2個,累計10人次。主要用于一是4人到英國學習進修“對外英語教學、英語語言教學理論與實踐”;二是6人赴美國學習音樂、西方文學及英語。
公務用車購置及運行維護費支出60.71萬元。其中:公務用車運行維護費支出60.71萬元,用于日常公務用車,車均運維費4.05萬元,較上年減少12.84萬元,主要原因是盡量合并外出辦理業務路線,減少派車數量及行駛次數,財政撥款開支的公務用車保有量為15輛。
公務接待費支出34.25萬元。其中:國內公務接待費34.25萬元,接待149批次,共接待2870人次。主要用于一是學者訪問;二是大型人才招聘會費用;三是校企合作交流會。
三、其他重要事項的情況說明  
(一)機關運行經費支出情況
學院2016年機關運行經費支出4831.84萬元,比2015年減少329.61萬元,降低6.38%,主要是由取暖費、公務用車運行維護費、設備購置較少形成的。
(二)政府采購支出情況
學院2016年度財政性資金政府采購支出總額2857.86萬元,其中:政府采購貨物支出2386.39萬元,比2015年增加945.41萬元,增長66%,主要原因是:由2016-2017年政府采購限額標準變化及學院具體所需要的采購形成;政府采購工程支出171.84萬元,比2015年增加122.24

萬元,增長246%,主要原因是:由2016-2017年政府采購限額標準變化及學院具體所需要的采購形成;政府采購服務支出299.64萬元,比2015年增加252.22萬元,增長532%,主要原因是:由2016-2017年政府采購限額標準變化及學院具體所需要的采購形成
(三)國有資產占用情況
截至2016年12月31日,學院共有車輛15輛,其中:一般公務用車15輛,比2015年增加0輛,主要原因是:未購置、未處置公務用車。單位價值50萬元以上通用設備2(套),主要是公務用車。      
(四)預算績效管理工作開展情況
2016年市財政局批復預算后,學院為加強項目預算管理,科學、合理使用好財政資金,對實施開展的部分項目進行績效考核目標設置和績效評價指標設置。根據每個項目的實施開展情況,對績效考核目標設置總體目標、實施期目標和年度目標;對績效考核指標從數量、

質量、時效、成本以及經濟效益、社會效益、生態效益、可持續影響、滿意度等方面進行細化績效評價指標。績效評價工作今后還需要進一步加強。  

第三部分 名詞解釋
(一)財政撥款收入:指本年度從本級財政部門取得的財政撥款,包括一般公共預算財政撥款和政府性基金預算財政撥款。
(二)其他收入:指單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“經營收入”等以外的收入,包括未納入財政預算或財政專戶管理的投資收益、銀行存款利息收入、租金收入、捐贈收入,現金盤盈收入、存貨盤盈收入、收回已核銷的應收及預付款項、無法償付的

應付及預收款項等。各單位從本級財政部門以外的同級單位取得的經費、從非本級財政部門取得的經費,以及行政單位收到的財政專戶管理資金填列在本項內。
(三)年初結轉和結余:指單位上年結轉本年使用的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(四)年末結轉和結余:指單位結轉下年的基本支出結轉、項目支出結轉和結余、經營結余。不包括事業單位凈資產項下的事業基金和專用基金。
(五)基本支出:指為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員經費和公用經費。其中:人員經費指政府收支分類經濟科目中的“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助”;公用經費指政府收支分類經濟科目中除“工資福利支出”和“對個人和家庭的補助

”外的其他支出。
(六)項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。
(七)“三公”經費:指用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費反映單位公務用車

購置支出(含車輛購置稅);公務用車運行維護費反映單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。
(八)工資福利支出(支出經濟分類科目類級):反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。
(九)商品和服務支出(支出經濟分類科目類級):反映單位購買商品和服務的支出(不包括用于購置固定資產的支出、戰略性和應急儲備支出)。
(十)對個人和家庭的補助(支出經濟分類科目類級):反映用于對個人和家庭的補助支出。
(十一)其他資本性支出(支出經濟分類科目類級):反映非各級發展與改革部門集中安排的用于購置固定資產、戰略性和應急性儲備、土地和無形資產,以及構建基礎設施、大型修繕和財政支持企業更新改造所發生的支出。

第四部分 決算公開聯系方式及信息反饋渠道。
聯系電話:0478-8412015

  

 

 

 

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